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        自查自糾整改報告熱門11篇(精選文檔)

        時間:2023-06-26 20:50:06 來源:網友投稿

        2023年自查自糾整改報告第1篇本人根據縣委、縣政府和縣局的統一安排,通過思想發動,查改問題,集中整改,總結經驗等一系列實質性的工作,使自身思想覺悟有所提高,取得預期效果,現將個人學習整改情況總結:一下面是小編為大家整理的自查自糾整改報告熱門11篇,供大家參考。

        自查自糾整改報告熱門11篇

        2023年自查自糾整改報告 第1篇

        本人根據縣委、縣政府和縣局的統一安排,通過思想發動,查改問題,集中整改,總結經驗等一系列實質性的工作,使自身思想覺悟有所提高,取得預期效果,現將個人學習整改情況總結:

        一、認真學習,討論進一步提高了思想覺悟,為不斷提高自身思想覺悟,理論水平,本人認真學習了市、縣兩級及縣局相關黨風廉正建設與行風建設文件,在認真學習的同時,還積極地參加了討論,談了個人的感想和體會,總之,通過學習、討論使我充分認識到此次機關作風整頓至關重要,現將本人學習、整改情況匯報

        二、按照機關作風整頓要求,排查自身理論水平不夠高,工作主動性不夠積極,服務態度不夠熱情等問題,并制定了具體的整改方案:

        1、加強理論學習,不斷提高思想覺悟,理論水平。

        2、轉變工作作風,立足為人民服務意識,以此解決工作作風不實和為人民服務意識宗旨不夠強的問題。

        3、整頓效果顯著。

        由于本人在這次機關作風整頓中,能夠認真學習、自我剖析存在問題,加強整改,取得了一定的成效,主要表現在:

        一、思想認識提高。

        二、思想作風、學風、工作作風得到了改進。

        三、服務質量得到明顯好轉,從而提高了工作能力。

        通過以上措施,本人在工作作風,辦事效率,服務質量上有了明顯好轉,我將繼續按照行風要求嚴格要求自己不斷提高自身的素質和業務水平。

        2023年自查自糾整改報告 第2篇

        20xx年,xxxx財務部在工作中發生一些錯誤,均因工作人員能力有限,導致錯誤后果,經過集團公司財務部檢查及我公司財務部人員自查,有許多內容不符合規定并有重大紕漏,需要立即整改,在集團財務中心的指導和督察下,我部門對發生的問題進行整改,現將整改情況匯報如下:

        一、整改內容

        1、收購期間票據審核不嚴,發生收款人在付款書上未簽字現象。

        2、價格或者扣雜有變動,對原始磅單未加變更,而直接在付款環節進行變動,致使地磅室臺帳與財務結算噸位及金額都發生差異。

        3、成品庫房入庫數量不準確,經過實物盤點發現賬實不符。

        4、地磅室匯總臺帳漏計一車原料,單據號碼為702#。

        二、事件發生原因

        1、工作態度不夠嚴謹,不能嚴格認真的執行財務制度,未能仔細謹慎的審核財務票據,加之勞動強度超過負荷,付款業務過程和手續繁瑣,金額小,客戶多,而工作人員只有出票人及付款人,沒有專職的開發票人員及審核人員,集團和公司都曾經考慮過聘請銀行專業人員付款或者招聘財務人員一名,本部門考慮費用加大原因,決定自己克服困難努力辦理,結果出票人出具錯誤結算單,而付款人未能認真審核便直接付款,忙亂中出錯誤,事后又未能在開具發票和賬務處理中復查原始票據,導致未能及時發現失誤而失去最佳糾錯時機。

        2、價格和扣雜發生變化,由于時間問題未能在第一時間到地磅室修改磅單,但是均由康大公司領導簽字認可,事后修改磅單當事人不在,失去了修改的客觀條件及意義。

        3、成品庫房產成品入庫不準原因很復雜,主要因為庫管員缺乏工作經驗,入庫計數管理流程不明確,而本部門負責人雖然多次指導,但未能對庫管員的實際操作進行嚴格監督、檢查和督促,當然也不能排除生產收購期日常具體業務纏身削弱了對下屬工作的監督職能的執行。

        三、給公司造成的后果

        1、因出票人輕率出票及付款人缺乏詳細認真的審核致使公司給農戶多付款項為8287.47元。

        2、沒有及時修改磅單,對賬務檢查帶來諸多不便,給公司沒有造成其它實際經濟利益影響,也沒實際損失。

        3、庫管員所報入庫數據和實際實物數據相差較大,導致公司會計對存貨資產無法正確計量,失去資產管理及控制的實際意義。為達到資產管理目的,公司不得不多次組織人力、物力、財力盤點實物,又給公司增加了一定的不該發生的費用。

        4、地磅單據沒有統計入臺帳,是因為司磅員疏忽漏計,而報表報至財務部,當時對磅單的號碼的連續性沒有及時確認。

        四、整改結果

        1、未簽字票據已經全部找到當事人履行了簽字的手續。

        2、磅單和付款單據不符部分,已經全部查找出原因,進行備注說明,并另行制作了調節表,并與其它相關資料裝訂在一起,以備隨時查閱。

        3、多付款部分,分別都找到了收款人。目前正在通過法律程序處理。

        4、庫房盤點已經全部結束,針對該問題,公司制定了產成品出庫的補充細則,并已經開始實施新的補充細則,實行雙人出庫。目前進展順利。另根據員工能力及特點,對庫管員進行了調整:由趙青俊接替庫管工作,負責存貨的計量和收發;
        原庫管馬艷萍因熟悉存貨分布狀況,以庫房協管員身份繼續協助趙青俊管理存貨。

        5、漏計的購入原料,經過查證得到落實,原料已經入庫,貨款已經支付,并已經改正原始臺帳記錄。

        6、對賬實不符部分已經做了據實調整。

        7、全廠于20xx年xx月25日完成資產復查和補盤工作,現正在進行資料整理。

        五、整改后的反思及建議:

        1、部門負責人要盡自己所能對下屬員工定期檢查、培訓和考核,以提高下屬的工作能力,及時發現錯誤,并力爭給每個崗位配備適合的工作人員,從而提高工作質量,降低發錯幾率。

        2、對本部門工作要進行定期和不定期的自查,發生失誤和錯誤爭取在第一時間彌補、挽回和改正。

        3、為避免發生失誤,減少損失,并利于部門負責人加強對部門工作的監督、檢查和改進,建議在下一個生產收購期考慮以下方案:

        (1)增加稽核會計一人,也可以考慮長期錄用,費用全年應該約2萬元。

        (2)收購期可以仿效其他單位,聘請銀行付款,安全便捷,但是手續費略微較高,按照付款金額5‰---8‰。

        4、完善管理流程和作業指導書,明確產品待檢、分級、入庫計數、碼垛分類等的標準方法。

        以上是本財務部對此次財務整改的整體情況匯報,敬請公司領導審查驗收。

        2023年自查自糾整改報告 第3篇

        我局自接到上級關于開展財務大檢查及會計基礎工作復核的文件后,單位領導高度重視,成立了以一把手局長任組長、相關崗位人員任組員的自查工作領導小組,根據文件要求的檢查范圍和資料,結合本單位的實際狀況,認真對照檢查,將本單位xx年以來的會計基礎工作、財務收支狀況、預算執行狀況與文件要求認真進行了自我對照、自我檢查,現就自查狀況報告如下:

        一、自查基本狀況

        (一)財務機構設置和人員配備狀況

        我單位財務工作由xx科負責,單位按照財務工作要求,設置有財務主管1名,會計、出納、資產管理員各1名,四名財務工作者均取得會計從業資格證書,相關崗位職責明確,業務相互牽制相互分離,使得各項業務事項得以有序進行。

        (二)內部控制狀況

        單位內控制度健全,對財務收支審批、人員崗位職責、財產管理等方面進行了全面規范,制定了11向財務管理制度及兩項經費管理辦法。嚴格執行一把手不分管財務制度,保證了財務核算的獨立嚴謹。建立和完善各項制度的同時,相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規章制度,有效地實施了內部監督和控制,保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的安全,加強了對本單位財產物資的監督和管理,杜絕了各種漏洞的發生。明確了財務收支審批程序和審批人的權限和職責,規范了各項資金的使用,提高了資金使用效益。

        在財務工作過程中,我局嚴格按照《會計法》的規定,依法設置會計賬簿,并保證其真實完整,根據本單位實際發生的業務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告。嚴格執行國家有關財務法規,所發生的各項業務事項均在依法設置的會計賬簿上統一登記、核算,依據國家統一的會計制度的規定進行會計核算,確保數據真實、有效。在安排支出時,分輕重緩急,保證常規和重點支出需要,既體現實際工作需要,又思考財力可能,根據各項工作任務,在財力可能的狀況下,有保有壓,確保重點,統籌安排,合理支出。

        (三)預算編制執行狀況

        我局嚴格執行財務預算管理制度,預算編制依據充分,項目設置科學、合理、細致,對財務預算均透過局務會討論共同構成決議,程序合乎規定,并且嚴格壓縮“三公”經費預算指標,預算編制中嚴格執行人員、車輛定額定員標準。財務開支中能夠做到有預算才開支,無預算不開支,無相互擠占預算資金狀況發生。

        (四)資產管理狀況

        我局在資產管理中賬、實物人員崗位設置相互分離,到達了相互制約相互監督的目的,保障了公共資產的安全。為了加強固定資產管理和使用,在固定資產購置時,嚴格按照政府采購程序進行采購,并根據有關規定,建立了賬簿、款項和實物核查制度,透過建立健全制度,會計人員與資產管理人員各自對各項財物、款項的增減變動和結存狀況及時進行記錄、計算、反映。定期開展資產清理,及時與實物管理人員對賬,確保資產賬賬、賬實相符。無固定資產不入賬,公物私用及其他違規問題。在資產的處置中,都嚴格遵照有關要求,根據上級批復狀況進行處置報廢,無隨意處置現象發生。及時清理往來款項,無長期掛賬現象,確保了單位資金及時回籠。

        二、存在問題

        透過自查,我局在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足,一是在實施內部監督制度和內部控制制度時,還未能完全到達《會計法》所規定的要求,個別經辦人員財經法規意識不強。二是預算管理有待進一步加強,預算編制依據充分,合理,但實際執行中,個別預算落空,未執行。執行中統籌思考不足,存在預算執行進度不均衡現象。三是在資產管理中,由于一些資產到達報廢年限,已報廢,而上級部門未審批,資產管理系統中無法銷賬,出現了資產實物與賬面有差異。四是在具體會計核算中,出現未嚴格按規定辦理的事項,未建立支票登記簿、轉賬支票存根未簽字。

        三、整改措施

        (一)進一步規范財務報銷審核流程,刻制經費審核章戳1枚、實物管理章戳2枚,明確會計人員與實物管理人員職責,經費開支中堅持審核流程,不貼合規定的票據堅決不予審核報銷。

        (二)及時與上級部門做好請示溝通,在資產處置中嚴格按照上級批復的方式處置,做到有批復再銷賬,確保賬實相符。

        (三)加強對單位職工的財經法規學習,不僅僅僅局限在財務人員的學習層面上,普遍提高單位職工的財經法規意識,使得無論任何人具體經辦公務活動都能嚴格以財經法規為準繩、財務制度為標尺,使得財務活動能從基礎上得到規范。

        2023年自查自糾整改報告 第4篇

        為進一步加強財政資金管理,嚴肅財經紀律,全面提高財政資金使用效益和財政財務管理水平,從源頭上治理違法違紀行為,確保財政資金安全完整,根據《xx市人民政府辦公室關于開展全市財務大檢查的通知》的要求,對XXXX年度財政財務收支及資金管理使用情況進行一次全面的大檢查,具體情況如下:

        一、工會財務管理中出現的問題

        我市工會所轄13個區縣和3個開發區工會,財務工作自檢自查報告。近年來,各區、縣工會在加強財務管理工作方面進行了一些有益的探索,取得了一定成效,但也存在一些問題,主要表現在:區、縣財政劃撥工會經費尚未全部到位;部分區、縣工會財務預算管理粗放、預算約束不強、配套制度還不完善;鄉鎮、街道、社區及新建企業工會會計基礎工作薄弱等。這些問題與市場經濟形勢下工會工作的發展不相適應,其弊端日漸凸顯,亟待改善和加強。

        (一)財政劃撥工會經費不到位

        目前在我市十三個區、縣工會中,城三區及雁塔區工會財政劃撥工會經費相對解決得較好,其他區、縣或只解決區、縣工會機關人員的工會經費或定額劃撥經費,與足額劃撥相差甚遠,臨潼區及3個開發區至今尚未解決。

        (二)稅務代收的覆蓋面不夠廣

        稅務代收工會經費后,各區、縣及開發區工會的建會率及工會經費收繳率與以往相比有了大幅度提高,但仍然存在經費收繳空白點。據調查顯示,碑林區工會所屬基層單位已成立工會的有4000多家,而繳經費的只有1600多家,不到40%;雁塔區工會所屬基層單位已成立工會的有多家,而繳經費的單位只有600多家,也只達到30%。

        (三)財務管理制度尚不完善,經費支出隨意性較大

        有的區、縣多年來沒有制訂相關的財務制度,有的區、縣財務制度制訂的不全面、財務報銷及審批制度不明確,尤其缺少預決算管理制度,直接導致了經費支出隨意性大。決算情況表明,有的區、縣工會行政費、工會業務費超支達200%,有的經費支出不足預算的5%。有的開發區工會會計、出納一人擔任,不符合會計核算規定,財務管理基礎薄弱。

        (四)財務審批報銷制度不夠規范

        有的區、縣審批報銷程序中沒有會計人員審核,經辦人直接讓領導簽字報銷,待會計人員作賬時發現問題,為時已晚。還有一些財務人員審核把關不嚴,存在白條報賬及無效票據報賬的現象。有的未嚴格執行現金管理規定,支出時超限額使用現金,發放物品未附發放明細單。

        (五)鄉鎮、街道工會財務工作薄弱

        我市區、縣工會有181個鄉鎮、街道工會,單獨建立工會賬戶的單位很少,總體上不足10%,工會獨立管理經費的要求落實得不好。地稅代收后,工會組織迅猛發展,但也存在集中建會、突擊建會的情況。有的區、縣工會審批工會組織不規范,2-3人就成立單獨的工會委員會,有的將49個單位組成一個聯合會,這些單位既不在一個地域,也無共同的行業特點,工會組織難以單獨建立銀行賬戶,也難以對工會財務進行有效的管理和監督。

        (六)人員素質不高,會計基礎工作薄弱

        有些區、縣工會財務人員不具備相應專業知識,業務水平低,人員變動頻繁,同時又身兼多職。加之有的財務人員責任意識不強,存在會計核算不及時、科目使用不準確、憑證裝訂不規范等現象。有的單位未制訂票據的管理、使用制度。收經費時每人一本收據,開出的收據無人監督和管理,有的長達數年票據和錢無法收回,同時還存在提前開收據和票據丟失的現象??h級文化宮的財務人員很少參加業務培訓,無法適應財務管理工作發展的需要。

        二、原因及分析

        (一)財政劃撥工會經費的問題

        地稅代收后,各單位的經費收入主要分為三大塊,即地稅代收經費、財政劃撥經費及自收經費。在財政劃撥工會經費問題上,各區、縣工會都不同程度地做了一些工作,但由于區、縣財政比較困難,加之我們的協調溝通工作也不到位,導致財政劃撥的工會經費不能全部到位。

        (二)工會經費收繳率不高的問題

        區、縣及開發區工會認為地稅代收后經費已經比原來多了,夠花就行,認為稅務局代收多少就收多少,收不上來也沒有辦法,催繳經費工作不到位。有些單位趁著稅務局抓的不嚴,工會經費想交多少就交多少,有些單位甚至不向稅務部門申報繳納工會經費。地稅代收工會經費的信息化、網絡化工作未步入正軌,財務人員每次對代收信息進行手工分類及匯總,這樣就很難及時掌握應繳未繳及未足額繳納單位的信息,工作效率不高。

        2023年自查自糾整改報告 第5篇

        一、高度重視,加強領導,完善醫保管理責任體系

        接到通知要求后,我院立即成立以主要領導為組長,以分管領導為副組長的自查領導小組,對照有關標準,查找不足,積極整改。我們知道基本醫療是社會保障體系的一個重要組成部分,深化基本醫療保險制度政策,是社會主義市場經濟發展的必然要求,是保障職工基本醫療,提高職工健康水平的重要措施。我院歷來高度重視醫療保險工作,成立專門的管理小組,健全管理制度,多次召開專題會議進行研究部署,定期對醫師進行醫保培訓。醫保工作年初有計劃,定期醫保工作,分析參?;颊叩尼t療及費用情況。

        二、規范管理,實現醫保服務標準化、制度化、規范化

        幾年來,在市勞動局及市醫保處的正確領導及指導下,建立健全各項,如基本醫療保險轉診管理制度、住院流程、醫療保險工作制度、收費票據管理制度、門診管理制度。設置“基本醫療保險政策宣傳欄”和“投訴箱”;編印基本醫療保險宣傳資料;公布咨詢與投訴電話xxxx;熱心為參保人員提供咨詢服務,妥善處理參?;颊叩耐对V。在醫院顯要位置公布醫保就醫流程、方便參?;颊呔歪t購藥;設立醫?;颊邟焯?、結算等專用窗口。簡化流程,提供便捷、優質的醫療服務。參保職工就診住院時嚴格進行身份識別,杜絕冒名就診和冒名住院現象,制止掛名住院、分解住院。嚴格掌握病人收治、出入院及監護病房收治標準,貫徹因病施治原則,做到合理檢查、合理治療、合理用藥;無偽造、更改病歷現象。積極配合醫保經辦機構對診療過程及醫療費用進行監督、審核并及時提供需要查閱的醫療檔案及有關資料。嚴格執行有關部門制定的收費標準,無自立項目收費或抬高收費標準。

        加強醫療保險政策宣傳,以科室為單位經常性組織學習了《xx市職工醫療保險制度匯編》、《山東省基本醫療保險乙類藥品支付目錄》等文件,使每位醫護人員更加熟悉目錄,成為醫保政策的宣傳者、講解者、執行者。醫院設專人對門診和住院病人實行電話回訪,回訪率81.4%,對服務質量滿意率98%,受到了廣大參保人的好評。

        三、強化管理,為參保人員就醫提供質量保證

        一是嚴格執行診療護理常規和技術操作規程。認真落實首診醫師負責制度、三級醫師查房制度、交x制度、疑難、危重、死亡病例討論制度、術前討論制度、病歷書寫制度、會診制度、手術分級管理制度、技術準入制度等醫療核心制度。

        二是在強化核心制度落實的基礎上,注重醫療質量的提高和持續改進。普遍健全完善了醫療質量管理控制體系、考核評價體系及激勵約束機制,實行院、科、組三級醫療質量管理責任制,把醫療質量管理目標層層分解,責任到人,將檢查、監督關口前移,深入到臨床一線及時發現、解決醫療工作中存在的問題和隱患。規范早交x、主任查房及病例討論等流程。重新規范了醫師的處方權,經考核考試分別授予普通處方權、醫保處方權、麻醉處方權、輸血處方權。為加強手術安全風險控制,認真組織了手術資格準入考核考試,對參加手術人員進行了理論考試和手術觀摩。

        三是員工熟記核心醫療制度,并在實際的臨床工作中嚴格執行。積極學習先進的,提高自身的專業技術水平,提高醫療質量,為患者服好務,同時加強人文知識和的學習和培養,增強自身的溝通技巧。

        四是把醫療文書當作控制醫療質量和防范醫療糾紛的一個重要環節來抓。對住院病歷進行評分,科主任審核初評,醫院質控再次審核。同時積極開展病歷質量檢查和評比活動,病歷質量和運行得到了有效監控,醫療質量有了顯著提高。

        五是強化安全意識,醫患關系日趨和諧。我院不斷加強醫療,提高質量責任意識,規范醫療操作規程,建立健全醫患溝通制度,采取多種方式加強與病人的交流,耐心細致地向病人交待或解釋病情。慎于術前,精于術中,嚴于術后。進一步優化服務流程,方便病人就醫。

        通過調整科室布局,增加服務窗口,簡化就醫環節,縮短病人等候時間。門診大廳設立導醫咨詢臺,配備飲水、電話、輪椅等服務設施。設立門診總服務臺為病人提供信息指導和就醫服務,及時解決病人就診時遇到的各種困難。實行導醫服務、陪診服務和首診負責制,規范服務用語,加強護理禮儀的培訓,杜絕生、冷、硬、頂、推現象。加強婦科門診的私密性,合理安排患者就診,實行一醫一患一診室,充分保護患者的隱私,使得診療活動更加人性化、舒適化。重視細節服務,對來門診就診的陪人一天兩次免費發放冷飲和熱飲,中午就餐時間,為做治療的患者和陪人免費發放面包。多年來一直實行住院病人免費發小米稀飯,對患者護理服務熱心,護理細心,操作精心,解答耐心。由豐富的產科、兒科護理專家組成的產后訪視隊,對出院的產婦和新生兒進行健康宣教與指導,得到產婦及家屬的高度贊揚。通過一系列的用心服務,客服部在定期進行病人滿意度調查中,病人滿意度一直在98%以上。

        四、加強住院管理,規范了住院程序及收費結算

        為了加強醫療保險工作規范化管理,使醫療保險各項政策規定得到全面落實,根據市醫保部門的要求,病房采用了醫療保險參保病人專用綠色床頭卡,病歷蓋醫保專用章。經治醫師均做到因病施治,合理檢查,合理用藥。強化病歷質量管理,嚴格執行首診醫師負責制,規范臨床用藥,經治醫師要根據臨床需要和醫保政策規定,自覺使用安全有效,價格合理的《藥品目錄》內的藥品。因病情確需使用《藥品目錄》外的自費藥品,[特]定藥品,“乙類”藥品以及需自負部分費用的醫用材料和有關自費項目,經治醫師要向參保人講明理由,并填寫了“知情同意書”,經患者或其家屬同意簽字后附在住院病歷上,目錄外服務項目費用占總費用的比例控制在15%以下。

        五、嚴格執行省、市物價部門的收費標準

        醫療費用是參保病人另一關注的焦點。我院堅持費用清單制度,每日費用發給病人,讓病人簽字后才能轉給收費處,讓參保人明明白白消費。

        六、系統的維護及管理

        醫院重視保險信息管理系統的維護與管理,及時排除醫院信息管理系統障礙,保證系統正常運行,根據市醫保處的要求由計算機技術專門管理人員負責,要求醫保專用計算機嚴格按規定專機專用,遇有問題及時與醫療保險處聯系,不能因程序發生問題而導致醫療費用不能結算問題的發生,保證參保人及時、快速的結算。

        我們始終堅持以病人為中心,以質量為核心,以全心全意為病人服務為出發點,努力做到建章立制規范化,服務理念人性化,醫療質量標準化,糾正行風自覺化,積極為參保人提供優質、高效、價廉的醫療服務和溫馨的就醫環境,受到了廣大參保人的贊揚,收到了良好的社會效益和經濟效益。

        經嚴格對照xx市定點醫療機構《目標規范化管理考核標準》等文件要求自查,我院符合醫療保險定點醫療機構的設置和要求。

        2023年自查自糾整改報告 第6篇

        大藥房于年11月取得《藥品經營許可證》,經營地址,營業面積平方米。經營范圍:處方藥、非處方藥、中藥飲片、中成藥、化學藥制劑、抗生素制劑、生化藥品、生物制品(不含血液制品、疫苗、預防性生物制品)現有員工2人,主管中藥師1人。本店自取得《藥品經營許可證》、《藥品經營質量管理規范》從事經營以來,嚴格按照《藥品管理法》、《藥品經營質量管理規范》依法經營,主要從以下幾個方面向領導進行匯報。

        一、組織與機構

        本店設有質量管理、驗收養護、營業銷售崗位,其中質量管理、驗收和養護人員共2人。宜昌市夷陵區春天大藥房管理規范,有質量管理制度25個,質量工作程序7個,質量職責6個,各崗位職貴對藥店在經營服務的各個環節實施質量管理工作,作出了明確而嚴格的規定。根據國家藥品管理實施條例,對質量體系文件中的制度和程序進行修改完善,對修改的制度和程序組織了學習,并對制度嚴格實施。制定有質量管理制度執行情況的考核辦法和全員共和質量考核細則及考核辦法,對各崗位人員質量管理制度報告情況和質量工作進行考核。

        二、人員與培訓

        重視員工教育培訓,根據學習培訓計劃,對員工進行藥品分類管理、法律法規及相關知識培訓學習、金狐軟件使用、質量體系文件的培訓學習,員工崗前培訓合格持證上崗。通過培訓使員工的法律法規、GSP意識及職業道德等有著不同層次的提高;
        針對藥店營業直接面向患者,對營業員進行了藥品知識、營銷知識、服務規范、職業道德教育培訓;
        并規范做好培訓記錄。通過培訓,增加了員工的GSP意識和質量意識,提高服務質量和員工綜合素質,為藥店依法經營提供了有力保障。藥店員工健康體檢全部合格,并建立了員工健康檔案。

        三、設施與設備

        藥店設施設備嚴格按藥品經營質量管理規范要求,配有低溫存放藥品的冰箱一臺、冷藏柜2個,溫濕度計2個、空調一臺、電腦一臺、滅火器一個,移動版掃描槍1個。配有經營中藥飲片所需的調配處方和臨方炮制的設備及符合要求的衡器及調劑工具和包裝用品。

        四、進貨與驗收

        嚴把進貨渠道關,由公司統一配送。驗收員依據送貨憑證,對照實物的品名、規格、批號、生產廠商、數量及質量逐批進行檢驗,做好驗收記錄,對驗收合格的藥品按要求上柜陳列銷售。

        五、陳列與養護

        藥店嚴格按藥品經營質量管理規范要求,實行分區管理。藥品與非藥品分區陳列,并有明顯非藥品標識。處方藥、非處方藥按用途及儲存要求分類陳列;
        做取處方藥與非處方約、內服與外用分開陳列,拆零藥品專柜存放。各區各類藥品衛生清潔、擺放整齊,分類標識明顯醒目。并按月對陳列藥品進行質量檢查,規范填寫“陳列藥品質量檢查記錄”。對近效期6個月藥品做催銷表,并做效期藥品提供卡。

        六、銷售服務

        藥店嚴格按照《藥品管理法》和《藥品經營質量管理規范》依法經營,按藥品經營許可證經營范圍經營,按照公司的相關管理要求嚴格實行審方制度,做到銷售嚴格審方、憑方配藥,售中認真核對,指導消費者合理用藥。藥店除了提供質量合格、放心藥品給顧客,還為顧客提供文明、滿意的服務,店堂內設立顧客意見薄,建立缺藥登記薄,廣泛聽取顧客的意見,及時滿足顧客用藥需求。統一著裝、佩帶胸卡、微笑服務,為顧客提供溫慈服務。

        七、實施GSP情況

        本店質量管理人員對照《藥品零售企業GSP認證檢查評定標準》對藥店GSP執行情況進行了自查,基本符合GSP認證標準。

        特此報告。

        2023年自查自糾整改報告 第7篇

        根據xxxx文件精神,從5月上旬起,結合本單位的實際情況,對本單位會計基礎工作情況進行了認真的自查,現就自查情況報告如下:

        一、財務收支情況

        在財務工作過程中,本單位嚴格按照《會計法》的規定,依法設置會計賬簿,并保證其真實完整,根據本單位實際發生的業務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告。嚴格執行國家有關財務法規,所發生的各項業務事項均在依法設置的會計賬簿上統一登記、核算,依據國家統一的會計制度的規定進行會計核算,確保數據真實、有效。在安排支出時,分輕重緩急,保證常規和重點支出需要,既體現實際工作需要,又考慮財力可能,根據辦公室各項工作任務,在財力可能的情況下,有保有壓,確保重點,統籌安排,合理支出。

        二、單位內部控制制度建立和執行情況

        根據本單位工作實際,在建立并實施內部監督和控制制度過程中,制定了《財產管理制度》。建立和完善各項制度的同時,相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規章制度,有效地實施了內部監督和控制,保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的安全,加強了對本單位財產物資的監督和管理,杜絕了各種漏洞的發生,達到了以下三點要求:

        1、明確了記賬人員與審批人員、經辦人員的職責權限,使其相互分離、相互制約,以明確責任,防止舞弊,各項業務事項得以有序進行。

        2、明確了財務收支審批程序和審批人的權限和責任,規范了各項資金的使用,提高了資金使用效益。

        3、明確經費支出的范圍和開支標準,采取各種有效措施控制經費開支,杜絕了浪費現象的發生。

        三、固定資產管理和使用情況

        為了加強固定資產管理和使用,在固定資產購置時,嚴格按照政府采購程序進行采購,并根據有關規定,建立了賬簿、款項和實物核查制度,通過建立健全制度,會計人員對各項財物、款項的增減變動和結存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關財物、款項的結存數同實存數一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證,原始憑證的核對,保證賬賬相符。無固定資產不入賬,公物私用及其他違規問題。

        四、存在問題

        通過自查,我村在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足,在實施內部監督制度和內部控制制度時,還未能完全達到《會計法》所規定的要求,預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全,今后要進一步完善這方面的制度,實行更有力的措施,力求將這方面的工作做得更好。

        2023年自查自糾整改報告 第8篇

        記得在我的孩提時代有著這樣的記憶:因為生病,心急如焚的父母把我送進了醫院,本來就對醫院有恐懼感,剛一進醫院大門,就一直哭嚷著要回家,醫生還說需要打針,于是在爸爸媽媽軟硬兼施的誘逼下,來到了打針的地方,就見有位阿姨穿立腳點白大褂,戴著白口罩,頭上還戴著一頂白色的帽子,全身上下都是白色,一手舉著針,一手拿著棉簽,面無表情地來到了我的面前,我越發害怕,嚇得一直往后退,雖然被父母強行按住身體,但還是不停地扭動,就這樣,折騰了老半天,那阿姨急了,大嚷道:“你再動,再動就給你多打幾針!”還邊責令母親將我按得動彈不得,現在想來,如果當時那個護士不是那么隱,而是微笑癥鼓勵我,也許我就不會那么害怕了吧!

        隨著時光的推移,我慢慢地長大了,面對人生選擇時竟然也戲劇化地做了一名護士,成了人們眼中的“白衣天使”,當我成為兒科護士的第一天起,我就告訴自己說:既然我也是一名兒科護士,就一定要用我的微笑來面對生病的孩子,改變我孩提時腦海中那咱面無表情,看上去讓人生畏的護士形象。前不久,有一位6~7歲的小男孩的一句話讓我更堅信我這樣做是對的。第一次給這個小男孩做治療的時候,我就像平時一樣面帶微笑一樣走進病房,他就總是盯著我看,到了第二年,他哭吵著奶奶要找我給他打針,聽他奶奶說本來有護士準備給他打針的,可他硬是不肯,握著小拳頭不讓人碰,偏要找我,于是我就去了,他看到我之后竟然不器了,只是乖乖地伸出兩只小手由我挑選,我很詫異,為什么這個小男孩會有這樣的舉動,但當時沒有問,只是在思考,接下來幾天的治療都由我為他進行的,可由于工作忙,打完了他的針,我便忙著我自己班上的事兒去了,好久沒看到我,他就說打針的部位很痛,要奶奶找我去看他,我去了之后,邊微笑著輕輕撫摸,邊細聲問道:還痛嗎?他眨眨眼望著我說:不痛,其實一點都不痛。到了他出院的時候,我就問他,為什么每次打針都找我,而他說了句讓我非常感動的話,阿姨,因為我想看見你對我笑。

        “三分治療,七分護理?!庇谑俏以絹碓侥軌蚋杏X出護理工作的重要必。曾經有人說過?!袄_人生帷幕的人是護士,拉上人生帷幕的人也是護士?!笔前?,在人的一生當中有誰會不需要護士的細致關心和悉心照顧呢?“護理工作是一門精細的世術?!白o士要有一顆同情的心,要有一雙愿意工作的手?!毙滦蜗蟮淖o士是會用她們的愛心,耐心,細心和責任心解除病人的病痛,用無私的"奉獻支撐起無力的生命,重新揚起生的風帆,讓痛苦的臉上重綻笑顏,讓一個個家庭都重現歡聲笑語~“神話中天使的美麗在于她的圣潔與善良,而白衣天使的美麗在于溫馨與微笑?!边M入新的世紀,特別是在加入wto以后,我們的各項工作都面臨著新的環境,新的機遇和新的挑戰。我想要塑造新時代護士的新形象就應該從心開始,從心做起!~

        人們常說:“眼睛是人類心靈的窗戶”,人類情緒中的喜怒誤用東都可以從眼神中表現出來,而人們更希望看到的是醫務工作者熾熱的眼神和那張被蒙在白色口罩后面真誠的笑臉,要塑造一個城市的新形象,離不開各行各業的形象建設,更離不開一個個行業的新變化,衛生部門作為“窗口”行業影響和反映了一個地方的新形象,要塑造醫務人員新形象,離不開醫生護士的共同努力,必須要以敏銳的洞察力和靈敏的觀察力,棄舊圖新,銳意進取,并要有頑強的意志和堅忍不拔的毅力,腳踏實地,奮力拼搏,不斷地完善自己,充實自己,解放思想,轉變觀念,善于學習,借鑒,取長補短,實踐著護理模式由個案護理,小組護理到功能制護理,責任制護理及現在的系統化整體護理,不再是像以前那么單純的頭痛醫頭,腳痛醫腳,而是將病當作一個整體的人來進行護理。這每一個新的工作方式都是在原有護理工作方式的繼承,者是為了讓病人得到更全面,更整體,更系統化的服務!

        作為新時代的護士,作為江西醫務人員中的一員,我一定順應時代的要求,堅持不懈的努力,為塑造江西醫務人員新形象貢獻一份力量,為提升江西醫務人員整體形象建設增光添彩,緊跟衛生改革發展的步代,為實現江西在中部地區崛起的宏偉大業而努力奮斗!

        2023年自查自糾整改報告 第9篇

        我中心校根據《XX省財政廳關于開展20xx年義務教育經費保障機制資金專項檢查的通知》和教育局《關于進一步完善學校財務管理的通知》精神,以及教育局計財科20xx年9月22號召開的財務培訓會議的相關要求,對我校財務工作認真進行了檢查整改,現將整改情況匯報如下:

        一、認真學習,提高認識

        認真組織學習教育局財務文件,提高認識,結合我校實際,經校務會研究決定,成立了馬街中心校財務整改領導小組。

        組長:

        組員:

        二、依據制度要求認真進行整改

        在整改中,要求財務人員,掌握財務制度,查問題,認真反思,找差距,尋原因。

        通過查看20xx年9月至20xx年8月會計憑證、會計報表、會計賬簿,在會計報表中沒有問題,在會計賬簿中銀行日記帳,出納的現金日記賬也沒有問題,無需整改。

        存在問題:

        1、出納員中還沒有取得從業資格證,正在學習爭??;

        2、在會計憑證中沒有蓋財務公章,財務主管章、報賬員章、出納章及附件章;

        3、固定資產報廢手續不規范。對全校資產清查上報工作不夠細致。整改領導組針對這種情況進行分工協作,分塊整改,把所缺的內容整改完整。

        總之,財務工作是學校工作的基礎,財務工作直接影響著學校的發展,要辦好學校,首先要用資金來作后遁。為此,在今后的工作中,一定要以鳳財聯發[20xx]97號文件作標準,努力做好所需的支撐材料,按教育局的要求管理好學校財務。堅持每月對經費的收支由財務審核小組審核后,再進行報賬、公示。將財務有關事項等在欄目內公布,自覺接受上級領導、全校教職工的監督。做到“給群眾一個明白,還領導一個清白”。使學校的義務教育保障機制經費的開支合法、合規、合理,確保學校義務教育保障機制經費的安全性,使義務教育保障機制經費發揮最大的效益。

        2023年自查自糾整改報告 第10篇

        業務窗口整改措施依據《整頓工作作風整改通知》要求,我中心業務窗口認真總結了前段工作存在的問題,通過自查自糾,擬定以下幾點整改措施。

        1、加強學習,提高認識,強化為民服務意識不斷推進全體工作人員思想政治和職業道德建設,進一步加強窗口業務培訓和理論技能學習,始終牢記為民服務的宗旨,樹立為民服務的理念,端正工作態度,轉變工作作風,不斷增強為服務對象辦事的能力,塑造良好的職業形象,圓滿完成中心各項工作任務。

        2、簡化流程,公開業務,提高服務水平保證服務大廳辦事程序和辦事窗口標識清晰,電子顯示屏、服務設施工作正常,確保各項業務流程圖、辦事須知、辦事程序及時公開上墻,簡單明了;

        業務高峰期安排窗口工作人員每天認真做好疏導解釋工作,同時實行咨詢服務窗口專人負責咨詢解答,力圖讓每一位到窗口辦事的群眾滿意;

        堅持“限時辦結制”,凡是辦事群眾前來辦理相關業務時,只要符合條件,按照辦理程序,做到隨到隨辦,限時辦結;

        積極推行“政務公開”制度,增強工作透明度,自覺接受監督,不斷改進工作作風,提高服務質量和效率。

        3、開通網站,建立現代化便民服務初步完成開通網上平臺的前期工作,搭建起良好的信息溝通平臺,實現方便快捷的現代化服務。

        2023年自查自糾整改報告 第11篇

        武漢惠民中醫門診部 XX 年 7 月 16 日 自 查 報 告 為了提高醫療服務質量和技術服務水平,我院嚴格按照《執業醫 師法》《中華母嬰保健法》《醫療廢物管理條例》等相關法律法規, 依法執業, 并針對 《民營醫療機構質量管理考核評價工作方案的通知》 精神我單位進行了自查自糾工作。

        自查情況如下:

        一、機構資質:我院單位全稱為“武漢惠民綜合門診部” ,位于 武漢市漢陽區永豐鄉蝦吧咀 337 號,性質為民營所有制;法人代表:
        陳瓊,主要負責人:候自雄。我院具有漢陽區衛生局頒發的《醫療機 構執業許可證》 ,執業許可證號:pdy30239h4XX517d1102,在有 效期限內。

        二、人員資質:我院現有醫護人員 17 人,藥劑人員 6 人,均通 過全國衛生技術資格考試,取得執業資格證。

        三、醫療質量管理

        1、我院設置了內科、外科、兒科、中醫科、中西結合科、醫學 檢驗科、超聲診斷科、心電圖診斷科,根據患者需求導診分診,合理 安排門診科室。

        2、門診病歷及處方書寫符合《病歷書寫基本規范》《處方管理 、 辦法》的規定。門診登記齊全,各類申請單項目齊全,描述清楚。

        3、門診設有搶救室,搶救室設備齊全,急救器材、藥品定位放 置,定期檢查、保養、維修,設備性能良好,處于應急狀態。常用搶 救器械、無菌包、吸痰盤、輸氧盤均在有效期內使用。門診搶救工作 及時,有上級醫師參加并進行指導。

        四、規章制度及崗位責任制

        1、按照衛生行政部門的有關規定、標準加強醫療質量管理,實 施醫療質量保證方案;定期檢查、考核各項規章制度和各級各類人員 崗位責任制的執行和落實情況,確保醫療安全和服務質量,不斷提高 服務水平。

        2、對有關人員進行教育培訓,建立和完善了醫療廢物處理管理、 院內感染和消毒管理、處理方案等有關規章制度,有專人對醫療廢物 的來源、種類、數量等進行完整記錄,定期對重點科室和部位開展消 毒效果監測,配制的消毒液標簽標識清晰、完整、規范。

        對所有醫 療廢物進行了分類收集,按規定對污物暫存時間有警示標識,污物容 器進行了密閉、防刺,污物暫存處做到了“五防” 。一次性使用醫療 用品處理情況:所有一次性使用醫療用品用后做到了浸泡消毒、毀型 后由醫療垃圾處理站收集,進行無害化消毒、焚化處理,并有詳細的 醫療廢物交接記錄,無轉賣、贈送等情況。所有操作人員均進行過培 訓,并具有專用防護設施設備。

        3、管理報告情況:我門診建立了嚴格的疫情管理及上報制度, 規定了專人負責疫情管理,疫情登記簿內容完整,疫情報告卡填寫規 范,疫情報告每月開展一次自查處理,無漏報或遲報情況發生。

        4、管理自查情況:經查我從未使用過假劣、過期、失效以及違 禁藥品

        5、明確崗位責任制,定職定崗

        五、 “三基三嚴”的培訓與考核

        護士能認真履行崗位職責,嚴格執行“查對制度”及交接班制度 等核心制度,熟悉護理常規并按常規實施護理,在實際工作中遵守操 作規程。落實護理分級護理、巡視、查對、遺囑執行、危重病人搶救 護理、消毒隔離等基本制度。

        六、醫德規范學習 定期組織醫德規范學習培訓,提高醫務人員的職業素養。

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